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市残联部门2019年度部门决算

作者:admin      发布时间:2020-09-24     浏览量:83次

 

目    录

      第一部分  市残联部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

      第二部分  2019年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

      第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

      七、政府采购支出情况说明

      八、国有资产占用情况说明

      九、预算绩效情况说明

      第四部分  名词解释

  

第一部分  市残联部门概况 

      一、部门主要职能

      萍乡市残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和管理机构融为一体的群团机关。主要职责是:

      1.宣传贯彻党和政府有关残疾人工作的方针、政策和法律法规,协助政府研究和制订全市残疾人事业发展规划和计划,并组织实施。

      2.团结、教育、引导残疾人遵纪守法,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立和乐观进取;听取残疾人意见,反映残疾人的正当需求,沟通政府、社会与残疾人的联系,维护社会稳定,促进社会主义和谐社会建设。

      3.协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品,组织开展残疾人文化、艺术、体育活动和助残日活动,促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、中高等教育和成人教育,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

      4.编制下达全市残疾人康复计划;组织协调有关部门开展残疾人康复工作;承担防盲治盲、低视力康复、补碘等工作;组织对精神病、聋儿、弱智力等残疾人康复项目的实施;指导残疾预防和社区康复工作。

      5.制定残疾人劳动就业计划,组织实施残疾人分散按比例就业工作和康复扶贫工作;协调社会力量兴办福利企业;协调社会力量安排有劳动能力的残疾人就业。

      6.指导全市残联系统的组织建设,负责市残联代表大会换届选举的筹备工作;指导各类残疾人社团组织开展残疾人事业交流与合作。

      7.承办市政府残疾人工作协调委员会的日常工作和市委、市政府交办的其它工作。

      二、部门基本情况

      纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括:萍乡市残疾人联合会机关和萍乡市残疾人康复服务中心。

本部门2019年年末实有人数31人,其中在职人员26人,退休人员5人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(见附件)

 

      第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      本部门2019年度收入总计1894.39万元,其中年初结转和结余1217.96万元,较2018年减少408.32万元,下降18%;本年收入合计676.43万元,较2018年减少1186.59万元,下降64%,主要原因是:托养中心建设项目资金。

      本年收入的具体构成为:财政拨款收入578.95万元,占85%;政府性基金预算财政拨款收入18万元,占3%;其他收入79.48万元,占12%。  

      二、支出决算情况说明

      本部门2019年度支出总计 1894.39万元,其中本年支出合计1509.94万元,较2018年增加440.32万元,增长41%,主要原因是:托养中心建设项目资金支出;年末结转和结余384.46万元,较2018年减少834.07万元,下降68%,主要原因是:上年结转的托养中心建设项目资金本年支出。

      本年支出的具体构成为:基本支出546.14万元,占36%;项目支出963.8万元,占64%。

      三、财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数1333.27万元,决算数为1478.14万元,完成年初预算的111%。其中:

    (一)社会保障和就业支出年初预算数为1313.97万元,决算数为1384.71万元,完成年初预算的105%。

    (二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8.3万元,决算数为8.3万元,完成年初预算的100%。

    (三)住房保障支出年初预算数为11万元,决算数为11万元,完成年初预算的100%。

    (四)城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为5万元,主要是年中追加创建文明城市工作经费。

    (五)其他支出年初预算数为0万元,决算数为69.13万元,主要是上级残疾人事业发展补助资金。

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支509.34万元,其中:

    (一)工资福利支出304.42万元,较2018年增加37.15万元,增长14%,主要原因是:发放2017年绩效考核奖。

    (二)商品和服务支出86.49万元,较2018年增加37.5万元,增长77%,主要原因是:代征经费增加。

    (三)对个人和家庭补助支出113.51万元,较2018年增加12.64万元,增长13%,主要原因是退休人员奖励金与大学生助学金。

    (四)资本性支出4.91万元,较2018年增加4.91万元,主要原因是2018年未采购,正常更新办公设备。

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0.65万元,完成预算的22%,决算数较2018年减少1.11万元,下降63%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,2018年也无此支出。

    (二)公务接待费支出年初预算数为 3万元,决算数为  0.61万元,完成预算的20%,决算数较2018年增加0.18万元,增长42%,因基数已极低,属于正常发生。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出0.04万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元, 2018年也无此支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0.04万元,决算数较2018年减少1.29万元,主要原因是车改。

      六、机关运行经费支出情况说明

      本部门2018年度机关运行经费支出29.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加3.35万元,增长13%,主要原因是办公设备更新。

      七、政府采购支出情况说明

      本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

      八、国有资产占用情况说明。

      截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,还保有其他用车原因是事业单位公务用车改革手续还未办齐;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

      九、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。

      1、前期准备。根据省残联文件要求制定项目绩效评价具体实施方案,通知各县区残联做好相关工作准备。同时根据项目实际情况及绩效评价指标设计要求,完善绩效评价标准。

      2、组织实施。认真核查资金使用、项目进展等有关情况,并抽查了部分项目实施情况,统计了相关数据,同时根据各县区残联上报的自查表进行评价分析,形成自证结论。

      3、分析评价。2019年中央残疾人事业发展补助资金项目根据省残联下达的任务,我会根据实际调查摸底的情况进行任务安排。本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则,按照从投入、过程管理到产出、效果和满意度的绩效逻辑路径,结合2019年残疾人各业务项目专项资金,运用定量和定性分析相结合的方法,对项目进行客观公正的评价。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

      根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度项目支出开展绩效自评,二级项目2个,总计金额868万元。其中一般公共预算项目支出涉及资金241万元。社会福利的彩票公益金、用于残疾人事业的彩票公益金等2个政府性基金预算项目支出涉及资金313万元,省级残疾人保障金项目支出涉及资金83万元,省级补助项目支出涉及资金231万元。

      我会对本部门进行了预算绩效评价,根据绩效自评结果,综合得分:97分,等级:优。

 

第四部分  名词解释

      一、收入科目

    (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转和结余:填列上年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    (三)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

      二、支出科目

    (一)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指单位本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指单位用于残疾人康复方面的支出。

    (三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

   (四)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指单位用于残疾人体育方面的支出。

   (五)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指单位用于其他残疾人事业方面的支出。

   (六)“三公经费”:本文中反映本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (七)机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件下载:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表